董事长、总经理、总监/部门经理/招聘经理、人力资源及相关部门主管
第一部分纳税健康自测及解决篇
一、企业所面临的税务挑战和风险;
1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险
?三大挑战:政策类、数据类、证据类
?六大风险点:发票管理、政策运用、损失备
案、责任认定、纳税评估、新政出台
2、导致税务稽查的五大原因解析
?领导批示:国美税务事件深度解析;
?有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析;
?专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放;
?当地稽查:有代表性的税务稽查三大案例解析;
?纳税评估:税务五大获奖纳税评估案例解析;
3、税务危机及争议解决案例经验分享
?财产损失税前扣除的纳税争议解决
?企业接受虚开专用发票处罚的争议解决
?企业纳税自查补税的处罚争议解决
4、企业突发性税务危机应对及把握要点
?秀水街税务举报门;
?税务策略之“长矛与鱼钩”
?一起罕见的税务机关败诉案例
二、年度最新税务政策的把握要点及运用
1、税务“三性”文件的把握与理解要点
2、度税务机关下发的40个重点文件解析
3、年度汇算前的相关涉税准备
4、精选的十个税务总局回答问题及分析
5、精选的十个企业关心的税务政策问题及解析
6、“转移定价”应对需把握的三个要点
三、与发票有关的税务政策理解与把握
1、新发票管理办法要点解析
2、发票能够税前扣除的五大要素;
3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享
第二部分业务规划篇
一、公司节税工具及管道的规划与运用1、三大节税工具
?影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用
?古董字画类:“古董”在装修中的节税运用
?钻石饰品类:某央企天价吊灯的节税猜想
2、二大节税管道
?利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用
?法定扣除:“慈善管道”的节税运用
3、一大秘密账户
?合规并节税的“秘密”资金账户的建立和使用
二、公司节税事项判断与决策经验分享
1、公司多渠道融资的节税安排
2、中石油高管低价购房门事件
3、公司销售过程中的节税安排
?各项费用的合规扣除:会议费、中介费、
公关费
?赠品的节税安排:与产品直接、间接、
无任何关联
4、公司薪酬体系内的节税安排
?股东、高管、销售人员、其它员工
三、公司防控税务风险体系的规划建立与运用
1、公司内部税务管理的趋势
?公司税务策略的选择
?执行税务管理应包括的八大要点
?国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享
2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解
第三部分税务机构改革篇
一、建立纳税人自愿遵从的税收体系
二、税务稽查方式的转变
三、税制的改革对企业税务利润的影响
1、地区税务环境所带来的影响
2、税收经济出现后企业的三大收益点
3、地区税收竞争将导致那些产业的转移
第四部分常见案例实务分享
1、销售赠品的节税安排
2、销售活动过程中费用的节税安排
3、媒体所关注的个人所得税事件
4、工薪福利的节税规划与安
【师资简介】
郭老师---任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事;30年的涉税工作经验。国内著名税务争议与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。国内多所高等院校客座教授,
并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎。
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