降本增效_人力成本分析与管控

招生对象:

人力资源总监，人力资源经理，人力资源管理人员， 中高层管理人员及骨干等

课程介绍:

第一讲：人力资源数据分析的重要性

一、人力资源数据分析的重要性

1.人才供应链质量的分析

2.人力资源的投入产出比ROI

二、人力资源数据分析的指标项

1.组织人才配置率的相关指标

2.人才培养达成率的相关指标

3.薪酬绩效激励匹配度的相关指标

4.企业文化认知度的相关指标

三、HR应具备的基本财务知识

1．看懂三大财务报表

2．财务常用术语与人力资源

案例分享：与财务术语相关的人力资源的数据与指标

第二讲：人员配置规划数据分析与解决方案

一、人力资源配置规划的关键数据指标

1.人头数预算VS人头数实际

2.招聘完成率/招聘费用/招聘周期

3.招聘到岗率/试用期离职率

分享：相关指标的公式与数据来源

二、人头编制的数据分析

1.一线员工总数

a)工时与劳动定额

b)系数-加班工时/生产效率/休假天数/离职率

工具：一线员工总数的计算公式

案例讨论：A公司需要多少一线员工？

2.员工总数的数据分析

a)人均效能与员工总数

b)人事费用率与员工总数

c)管理类员工的比例

3.各序列员工人数的分析

a)业务的复杂程度分析

b)与一线人员的配比

案例讨论：公司需要多少员工？什么质量/数量/结构的员工？

工具：人员配置规划表

三、招聘KPI的数据分析与解决方案

1．内部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

a)内部招聘

b)内部推荐

c)社交网站

d)招聘网站

e)猎头

2.各招聘渠道的特性分析与选择

a)各大招聘网站（智联/51job/猎聘/Boss/58同城/赶集/拉钩）

b)适用于新型行业（物联网）等行业的招聘APP

c)适合高级人才招聘的新渠道探索

现场讨论：这些职位适合用什么渠道进行招聘？

3.招聘效率分析

a)招聘时间分析

b)简历数/录用比例分析

案例讨论：哪个渠道的招聘性价比最高？

最佳实践分享：沃尔沃的招聘优化与升级

第三讲用工成本数据分析与人均效能提升

一、用工成本的关键数据指标

1．用工成本VS预算

2．小时工资率

3．人均效能

4.人事费用率%

讨论：小时工资率低的企业人工成本就一定低吗？

二、用工成本数据分析与解决方案

1.人工成本模型分析

a)获取成本-招聘录用费用

b)离职成本-离职补偿金等

c)保障成本-劳动保护与劳动诉讼等

d)开发成本-教育培养等

e)使用成本-薪资总额

最佳实践分享：用工成本的数据分析，发现了什么问题？

2.薪资总额组成与比例分析

a)薪资总额各组成比例

b)小时工资率与加班小时数关联分析

c)人均薪资环比分析

工具：薪资总额预算表

3.人工成本与损益平衡点

4.年度涨薪的因素与模拟计算

现场模拟：制定涨薪方案兼顾高绩效文化与成本

三、人工成本优化与人均效能提升

1.优化用工总数的方案

2.优化薪酬总额的方案

3.灵活用工的方案

头脑风暴：分析人工成本优化的机会点以及人工成本优化的方案

案例分享：从数据分析到人工成本控制解决方案

4.人均效能提升

a)工作流程分析

b)有效工作时间/无效工作时间-红绿时间分析

工具：红绿时间分析表

现场共创：1.减少无效工作时间行动方案2.提升工作效率行动方案

四、人工成本的管控是投资的艺术

1.人工成本管控不等于控制用工成本总额

2.人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本与B公司的人工成本，哪个高？

第四讲绩效考核与培训数据分析与解决方案

一、绩效考核的关键数据指标

1.绩效考核完成率%

2.绩效目标达成率%-部门目标达成%/个人目标达成率

3.绩效差距原因分析/PIP完成率

二、绩效差距原因分析

1.绩效模型-GAPS

2.组织关键能力/部门关键能力/员工关键能力分析

3.绩效的激励性

工具：绘制员工能力差距雷达图

三、绩效改进的解决方案

1.绩效考评结果的校准会

2.绩效与正激励-高绩效文化的两个轮子

3.员工能力的提升

四、培训的关键数据指标

1.培训小时数/线上培训小时数

2.培训费用VS培训预算

3.外部培训参与率%

4.培训效果评估

五、提升培训效果的解决方案

1.培训需求与绩效KPI达成

2.提升培训参与率的方法与实践

3.组织培训文化的建立与实践

4.培训效果的显性分析

经验分享：培训效果的显性分析

第五讲人才发展与组织文化数据分析与解决方案

一、关键人才发展的数据指标

1.A类人才的占比-各部门人才质量的数据

2.关键人才IDP的完成率

3.继任者任用晋升比例

二、降低关键人才离职率

1.关键人才发展行动计划完成率

2.关键人才离职率

3.关键人才离职分析

a)离职原因分析

b)离职人员结构分析-年龄/司龄/男女比例分析

三、关键人才发展与保留

a)关键人才的梯队建设

b)关键人才的薪酬激励

c)关键人才的认可

最佳实践分享：从精准离职分析到人才保留行动计划

四、提升组织氛围

1.组织氛围与绩效

2.Q12的员工敬业度调查与行动改进

3.焦点讨论小组

最佳实践分享：从四个维度提升员工满意度

工具：HR的数据Excel分析

最佳实践：一份优秀的HR报告样本PPT（含HR数据分析图表）

讲师介绍:

王老师

人力资源管理实战专家

中英双语授课

AACTP认证国际注册培训师

OPQ领导力认证测评师

日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师

中区TMC英文演讲比赛第二名

24年大型企业人力资源管理实战经验

华中科技大学MBA硕士/人力资源导师

华中科技大学，湖北大学，华中农业大学特邀讲师

曾任：标致雪铁龙法方管理总部（世界500强） | 中国区人力资源总监

曾任：施耐德电气（世界500强） | HRBP经理/事业部人力资源总监

曾任：法国英瑞杰汽车系统（外资） | 中国区人力资源总监

擅长领域：人才梯队建设，人才盘点，HRBP,人才招募与测评（胜任力模型的建立），绩效管理，非人等

王老师一直专注于人力资源管理领域，拥有着24年人力资源管理实战经验，具备了扎实的实践操作技能，曾任职于标致雪铁龙、施耐德电气、法国英瑞杰汽车系统有限公司等世界五百强、外资大型汽车知名企业，一直以来致力于为企业人事管理挖掘痛点并提供有效解决方案，同时提升个人管理技能。任职标致雪铁龙期间曾用时一年，在200人中进行人才甄选，为企业引进了30余位中国区中高层管理人员，得到总部高层的充分认可。

曾服务于邮政储蓄，苏交科，湖北周黑鸭管理有限公司、当代君合地产、人福医药公司、科都电气公司、华中科技大学等数家知名企业高等院校，曾为湖北周黑鸭管理有限公司进行过《人才发展》下属激励，业绩提升的课程培训的课程培训，课后好评如潮，持续返聘6期。至今授课学员高达4000余人，课程好评率高达95%以上。

部分服务客户：

地产、建筑：合景泰富地产、当代君合地产、华夏幸福、中盛置业、安徽启智物业、中合元创建筑设计、中科岩土工程技术、苏交科、中建八局、中铁电气化局集团、中铁电气化局集团沈阳分局、贵州创盟房地产开发有限公司、保利（重庆）投资实业有限公司……

烟草、电力：湖南中烟、湖北黄鹤楼科技园、湖北中烟、什邡雪茄中心、华润电力、国家电网河南荥阳市供电公司、孝感供电公司……

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